(ou comment apurer un ou plusieurs factures.)

Cliquez sur Entrée pour ajouter un paiement.

Open

Dans l’Entrée Client/fournisseur sélectionner si vous voulez entrer un paiement pour l’un ou l’autre. Dans l’exemple nous choisissons un Client.

Open

Une fois le nom du client introduit, dans le menu de droite apparaissent les différentes factures liées à ce client. Sélectionner la ou les facture(s) dont vous voulez valider le paiement.

Cliquez ensuite sur V le pour appliquer le montant sélectionné.

Le montant sélectionné va s’afficher dans la case montant et apuré. Si un acompte a été versé, il sera spécifié dans le case Acompte.
La case Commentaire vous permet d’y indiquer diverses informations sur le paiement.
Cliquez sur “Valider le paiement” pour apurer la facture.

Notre facture apparait maintenant dans la liste des factures avec le statut “Payé”