Généralités
WinPrest permet de facturer les prestations en régie au taux horaire défini dans la fiche du collaborateur qui fait la prestation (Voir Valorisation des prestations). Le principe de fonctionnement est simple, toutes les prestations sont encodées dans l'encours. Lors de la facturation, les prestations facturées ou archivées passent dans les archives. De cette manière, on est certain de ne jamais oublier de facturer une prestation encodée.
Notez que l'utilisation de contrats dans lesquels sont comprises des prestations peut provoquer un archivage automatique de certaines prestations (celles qui sont couvertes par le contrat). Avant de lancer la facturation des prestations, il est possible d'imprimer un projet de facturation reprenant tous les clients ayant des prestations en attente de facturation. Pour cela, menu "Facturation > Projet de facturation".
Facturer les prestations
On accède à la facturation des prestations via le menu "Facturation" ou via l'icône suivant: 
ATTENTION
Il n'est pas conseillé de lancer la facturation des prestations sur plusieurs postes en même temps.
Ce premier écran (auquel vous accédez en cliquant sur l'icône ci-dessus) vous permet de filtrer la liste des prestations qui sera proposée pour la facturation:
ATTENTION
Erreur souvent commise: les dates demandées sont la date limite des prestations à reprendre, c'est-à-dire toutes les prestations jusqu'à la date indiquée. La deuxième est la date des factures qui seront générées. Ne pas reprendre les prestations des clients ayant un contrat: si un client à un contrat quelconque, il ne sera pas dans la liste !
Une fois vos filtres complétés, appuyez sur l'icône "enregistrer" afin d'obtenir le tableau reprenant les clients à facturer:
Vous pouvez trier la liste en cliquant sur les entêtes de colonnes. Pour faire passer les clients du côté droit du tableau, utiliser le double-clic ou les boutons du centre de l'écran.
Une fois les clients sélectionnés, plusieurs possibilités existent:
- lancer la facturation pas à pas (premier icône)
- lancer la facturation automatique (2ème icône)
- lancer l'archivage sans facturer (3ème icône)
Valider les prestations à facturer
Une fois les clients sélectionnés par le double-clic(ce sont ceux qui se situent à présent dans le tableau de droite), si l'on choisit la facturation pas à pas, l'écran suivant est proposé pour chaque client:
Dans cet écran:
- la partie en jaune est ce qui a été encodé dans la prestation.
- le deux colonnes blanche offrent la possibilité de modifier le temps ou le niveau de facturation
- les cases à cocher servent à déterminer ce qui sera facturé ou non. Si aucune case n'est cochée, les prestations seront archivées sans être facturées.
- la colonne "Fact D" permet de spécifier si pour le déplacement WinPrest doit utiliser les données de la fiche client ou les données de la prestation.
Quand vous êtes d'accord avec la proposition de facturation, cliquez sur "Valdier" (V bleu). Si certaines prestations ne sont pas terminées, vous pouvez les reporter à la prochaine facturation en cliquant sur l'icône "Reporter la prestation".
Valider la facture finale
La facture finale est le dernier écran avant d'éditer et de sauver définitivement la facture:
Dans cet écran vous pouvez encore apporter les modifications que vous voulez:
- modifier une ligne en double-cliquant sur la ligne à modifier.
- ajouter une ligne, en remplissant les informations de la zone "Article" en bas du tableau.
- supprimer une ligne avec le clic-droit.
Deux options existent également dans cet écran:
- imposer un numéro de facture différent que celui proposé par WinPrest (4ème icône)
- indiquer une autre adresse de facturation que celle du client
Quand tout est en ordre, vous pouvez imprimer et sauver la facture. Vous passerez alors automatiquement au client suivant.