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Une fois votre sélection faite, cliqez cliquez sur le bouton "Facturer"
Dans ce cas, par exemple, nous allons facturer les 3 dossiers "cochés" destinés au client CLEAR CHANNEL
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Avant d'ouvrir l'écran de contrôle, Transoft effectue certaines vérification vérifications sur les dossiers à facturer.
Par exemple:
- dossiers dont le montant serait à 0
- dossiers dont le CMR est manquant
- dossiers pour des clients différents
- dossiers dont l'état est incorrect (toujours au planning ou tous les sous-dossiers non validés au planning)
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Une fois que la facture est éditée, les dossiers sont clôturés et disparaîssent disparaissent de l'écran de facturation pour se retrouver dans les dossiers facturés.
Retrait de dossiers de la facturation
Pour retirer un dossier de la facturation, il faut décocher la case CMR Ok si elle est cochée
Ensuite, dans le Planning il faut mettre le filtre sur "Tous" pour voir les mouvement validés visibles en gris dans la liste.
Pour finir, il faut double cliquer sur le "V".
