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Une fois votre sélection faite, cliqez cliquez sur le bouton "Facturer"
Dans ce cas, par exemple, nous allons facturer les 3 dossiers "cochés" destinés au client CLEAR CHANNEL
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Avant d'ouvrir l'écran de contrôle, Transoft effectue certaines vérification vérifications sur les dossiers à facturer.
Par exemple:
- dossiers dont le montant serait à 0
- dossiers dont le CMR est manquant
- dossiers pour des clients différents
- dossiers dont l'état est incorrect (toujours au planning ou tous les sous-dossiers non validés au planning)
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Une fois que la facture est éditée, les dossiers sont clôturés et disparaîssent disparaissent de l'écran de facturation pour se retrouver dans les dossiers facturés.
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